DG杜嘉班纳审核清单

　　Dollar General文件审查清单

　　1.工厂厂规厂纪和员工福利手册（含宿舍）

　　2.营业执照

　　3.出口许可证

　　4.最近3个月的工资表

　　5.最近3个月的出勤记录（工卡)

　　6.最近3个月的社保以及社保符合性证明

　　7.员工人事资料和劳动合同

　　8.消防合格证

　　9.消防演习记录

　　10.灭火器的培训记录

　　11.急救人员的培训记录

　　12.工伤记录

　　13.特种设备合格证（锅炉、电梯、*车）以及操作工人上岗证

　　14.电工上岗证

　　15.环保的项目批文

　　16.工厂食堂卫生合格证以及食堂工人健康证

　　17.机器设备清单

　　18.机器设备维修保养记录

　　19.生产日报表（3个月）

　　20.生产计划表

　　21.生产周报表

　　22.生产流程图

　　23.内部验货品质手册

　　24.来料检验报告（3个月）

　　25.辅料和包材的进料检验报告

　　26.制程检验报告（3个月）

　　27.半成品检验报告（3个月）

　　28.最终检验报告（3个月）

　　29.产品相关测试报告（功能、拉力、寿命、高压、安全等）

　　30.断针政策和断针纪录（3个月）

　　31.保安手册（或程序）

　　32.防恐程序文件及培训

　　33.工厂锁匙的控制纪录

　　34.保安巡逻门窗墙的纪录

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