伍尔沃斯woolworths验厂咨询品质审核自我评估问卷：

一、文件控制

1. 工厂有否文件管理系统有效管理所有与质量管理体系的有效性密切相关的文件、记录、数据？

2、能否确保新修订版本及时取代过时文件？


二、流程控制

1. 工作指示和程序是否对生产员工提供？

2. 有否有效使用和管理可视的参照标准/样本？

3. 每批新进原材料有否可参照的样本并适当存放？

4. 被拒绝的产品是否被恰当分离，它们的再利用/处置是否被适当控制/授权？


三、产品的追溯

1. 是否有文件、序列号、批号等可从原材料入库到成品追溯所有产品？


四、质量验厂咨询体系

1. 工厂有否ISO9001验厂咨询证书？

2. 工厂有否备有书面的质量保证政策？

3. 工厂有否内部使用和管理的有效的质量手册？

4. 工厂有否质量保证的权威管理者？

5. 工厂有否质量体系的管理核查？


五、标定

1. 所有测量设备是否进行标定？

2. 如是，标定是在内部还是外部？

3. 设备有否保留相应标定记录？

4. 是否有内部审计项目确保标定保持更新？


六、工厂运作

1. 有否明确的流程图显示主要区域的危险性？

2. 部件/原材料/化学品和成品的存放是否恰当，不影响安全，法规和产品质量？

3. 工厂有否产品设计和发展程序？


七、监管标准和遵守

1. 管理措施是否符合生产地的法律要求？

2. 是否有记录证明成品符合销售地的法律要求？


八、顾客导向

1. 工厂有否告知顾客所有产品事件及召回？

2. 工厂有否告知顾客部件的设计/安全性更改，有否备份整个程序？

3. 顾客参照样有否妥善保管以保持其原始状态？

4. 有否记录证明成品已经依照顾客的参照样和标准进行检测验厂咨询？


九、规格

1. 外箱包装/标注和其它装箱要求有否书面的操作说明？

2. 公司的产品有没有产品技术文件？

3. 有否记录证明符合这些标准？

4. 有否根据双方达成的协定与部件/原材料供应商交流所有必要的规格和要求？

5. 工厂有否产品设计和发展程序？


十、检验测试

1. 所有相关生产线操作的产品风险有否受到监控？

2. 有否指定的风险危害检测员？

3. 有否明确规定缺点分类和验收公差范围？

4. 有否用传统抽样方法检查产品的功能和适用性？

5. 检查包装和装配指示是否被作为质量管理的一部分？

6. 每个生产阶段对产品和元件的验收是否依照检测标准和参照样品？

7. 工厂有没有实验室？

8. 如有，该实验室是否被授予合格？

9. 授予合格标准是什么？


十一、供应商的选择和控制

1. 工厂有否适当的标准选择部件/原材料的供应商？

2. 工厂有否恰当的考核过程来监控其部件/原材料供应商的表现？

3. 工厂有否其核准的部件/原材料供应商名录？

 

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